В программе 1С:Садовод реализован удобный функционал для работы с квитанциями.
Некоторые садоводы предпочитают получать квитанции на оплату взносов не в электронном, а в бумажном формате. Для печати квитанции необходимо:
Подключите сервис «1С:Садовод» в ООО «ЦИО» — первые 30 дней бесплатно!
Закажите бесплатную консультацию или позвоните нам: (812) 244-11-15 (СПб), (495) 662-30-90 (Москва).
А вы знаете, что в 1С имеется отдельный механизм отправки и загрузки электронных счетов?
Если в программе настроена отправка электронных писем, вы сможете выслать контрагенту подготовленный счет на оплату. Полученное электронное письмо покупатель загрузит в свою базу автоматически.
В релизе 3.0.106.60 добавлена загрузка документов (Счета, Акты, Накладные, УПД, Счета-фактуры) из сканов и фотографий для коробочной версии 1С.
В релизе 3.0.106 появилась возможность загрузки списка товаров в счет покупателю из файла Excel.
Для автоматического формирования квитанции при поступлении требования уберите флажок Не формировать автоматически подтверждения на входящие сообщения:
Если данный флажок установлен или поступило требование о предоставлении информации, сформируйте квитанцию вручную. Для этого откройте требование и нажмите кнопку Подтвердить прием
С 01.04.2022 завершена поддержка конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0» версии ПРОФ.
Это означает, что выпуск обновлений для данной конфигурации больше не планируется. Для продолжения работы рекомендуется перейти на конфигурацию «1С:Бухгалтерия предприятия» редакции 3.0 или на конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» редакции 2.0 версии КОРП (поддержка БП 2.0 версии КОРП планируется до конца 2023 года).
Последний опубликованный релиз конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0» версии ПРОФ — 2.0.67.25 от 30.03.2022 г.
В открывшемся окне нажмите кнопку Расширенные настройки
. Для автоматического формирования квитанции при поступлении требования уберите флажок Не формировать автоматически подтверждения на входящие сообщения
.
В статье будет пошагово рассказано, как настроить «Учет родительской платы» и как начислять родительскую плату.
В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред.2 для автоматизации расчетов с родителями за присмотр и уход за детьми в детском дошкольном учреждении (детских садах, яслях), за обучение детей в учреждениях дополнительного образования, за присмотр и уход за детьми в школах-интернатах предусмотрена подсистема, в которой ведется групповое начисление платы за услуги дошкольного учреждения, выписка квитанций на оплату услуг, оформление первичных документов, формирование регистров учета и другой необходимой отчетности по расчетам с родителями.
Виды платных услуг, представляемые дошкольными учреждениями:
За присмотр и уход за детьми, а также за дополнительное образование сверх государственных образовательных стандартов в таких учреждениях взимается родительская плата.
Ежемесячная ставка родительской платы утверждается местными органами исполнительной власти. Для льготных категорий может устанавливаться ставка в процентах от основной ставки или пониженная ставка. Для некоторых категорий воспитанников может устанавливаться месячная ставка, не привязанная к основной месячной ставке, или ставка за день (за занятие).
Для начала работы необходимо включить специализированную подсистему «Учет родительской платы». Для этого в разделе Настройка параметров учета (Главное меню — Настройка и администрирование) на странице Специализированные подсистемы установим галочку напротив Учет расчетов с родителями за содержание детей в ДДУ.
В типовой конфигурации программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред.2 учет расчетов по родительской плате ведется на балансовых счетах:
109.60 − «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»;
109.70 − «Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг»;
109.80 − «Общехозяйственные расходы»;
205.31 − «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг»;
205.81 − «Расчеты с плательщиками прочих доходов;
401.10 − «Доходы текущего финансового года»;
401.20 − «Расходы текущего финансового года».
Создадим список детей, а также родителей (опекунов) в справочнике Контрагенты. Создадим для удобства папку Родители и Дети.
Открываем папку нажав Перейти на уровень ниже и создаем новых контрагентов детей и их родителей (опекунов) в соответствующих папках, нажимая на кнопку Создать новый элемент списка. Вид контрагента выбираем Физ. лицо, далее заполняем данные.
Для сохранения нажимаем соответствующую кнопку Записать и закрыть.
Повторяем действия, пока справочник не будет заполнен.
Дальше добавим детей из Контрагентов в справочник Дети. Для этого в Главном меню выберем Услуги, работы, производство, найдем Детей и нажмем на кнопку Создать.
В появившемся окне выберем детей из созданных контрагентов. Для этого после строчки Ребенок (ФИО) нажимаем на Нажмите для выбора, если данные ребенка уже есть в спр. Контрагенты, и открываем нужную папку. Выбираем детей, нажимаем для подтверждения кнопку Выбрать, заполняем остальные поля. Не забываем указать Плательщика родительской платы (из папки контрагентов Родители).
Создадим группы детского учреждения (Главное меню — Услуги, работы, производство — Родительская плата — Группы детского учреждения – Создать).
Создаем График работы нажав на кнопку Выбрать и Создать в появившемся окне. Даем Наименование, заполняем Шаблон заполнения, сохраняем График работы кнопкой Записать и закрыть.
Заполняем поле Наименование. Создаем Номенклатуру. Даем Наименование услуге, сохраняем Номенклатуру кнопкой Записать и закрыть.
Переходим в Состав групп дополнительных образовательных программ или Состав групп основной общеобразовательной программы. И создаем состав, нажимая на кнопку Создать.
В появившемся окне, в строке Ребенок нажимаем Выбрать и выбираем из списка Детей. В строке Ставка оплаты также нажимаем на кнопку Выбрать. Далее выбираем из списка имеющуюся (если есть) или создаем новую ставку кнопкой Создать, подтверждаем выбор (Записать и закрыть). В строке Договор выбираем или создаем договор.
Повторяем действия необходимое количество раз для заполнения групп.
После нажатия на кнопку Записать и закрыть в Группах детского учреждения видны Наименования групп и Количество посещающих группу детей.
Если необходимо, можно ввести остатки по Родительской плате. Для этого найдем Помощник ввода начальных остатков (Главное меню – Администрирование). В счетах выбираем счет 205.31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг», дважды щелкаем по нему левой кнопкой и в появившемся окне выбираем Ввод остатков по родительской плате.
Добавляем Детей, выбираем Договор, заполняем Задолженность или Переплату, а также ячейку Дата приема и остальные обязательные реквизиты. Нажимаем Записать и закрыть.
В случае Задолженности образуются проводки Дт 205.31 Кт 000, в случае Переплаты — Дт 000 Кт 205.31. Для просмотра сформированных бухгалтерских проводок следует нажать на кнопку Показать проводки.
Для Настройки расчета компенсации родительской платы в Настройке параметров учета ищем соответствующий раздел. Заполняем Значение ставки и нажимаем Записать и закрыть.
В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред.2 предусмотрена настройка формул, по которым рассчитывается размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей), и сумма компенсации родительской платы.
Расчеты применяются в документах:
При необходимости можно настроить независимый расчет для каждого из документов согласно требованиям законодательства субъекта Российской федерации.
Настройка расчета – формула, по которой рассчитывается сумма документа.
Настройки расчета хранятся в справочнике Настройки расчетов по родительской плате (раздел Настройка и администрирование).
В программе поставляется типовая настройка с готовой формулой расчета по методике, предлагаемой фирмой «1С» – настройка «Поставляемая» (или «По умолчанию»).
В данной статье в Настройку расчетов по родительской плате мы углубляться не будем.
Формирование «Табеля учета посещаемости детей»
Для учета посещаемости детей в детских учреждениях и для последующего начисления сумм к уплате родителями за содержание детей в этих учреждениях, дополнительные образовательные услуги, ведется Табель учета посещаемости детей. Он находится в Главном меню на вкладке Услуги, работы, производство под одноименным названием. Создадим новый табель. В появившемся окне заполняем основные реквизиты и нажимаем кнопку Заполнить табель. Появился список детей, входящих в выбранную группу. По умолчанию ребенок посещал ДДУ, необходимо проставить только дни, когда ребенок не приходил. После заполнения нажимаем кнопку Записать и закрыть.
Начисление родительской платы
В последний день месяца, по факту оказания услуг производится начисление родительской платы за текущий месяц. Для этих начислений используется документ Начисление платы за услуги дошкольного учреждения (Главное меню — Услуги, работы, производство). Заполнив реквизиты и нажав на кнопку Заполнить и рассчитать, документ сам заполнит строчки Дети, Договор, Период начисления, Дни посещения, Ставку оплаты и Сумму.
Нажмем кнопку Провести и Показать проводки для просмотра Бухгалтерской операции.
В начале очередного месяца для оплаты родителям выписывается квитанция, в которой указывается общая сумма родительской платы за месяц. В случае оказания платных дополнительных услуг по соответствующему договору выписывается дополнительная квитанция.
Для контроля своевременной оплаты рекомендуется предварительно создать документ Расчет платы за услуги дошкольного учреждения, который предназначен для фиксирования графика поступления оплаты от родителей (Главное меню — Услуги, работы, производство). Он позволяет зафиксировать график ожидаемого поступления платы за услуги дошкольного учреждения за указанный период оказания услуг. Заполняем основные реквизиты и нажимаем на кнопку Заполнить и рассчитать. Документ сам заполнит список детей в данной группе, количество дней посещения, ставку оплаты, произведет расчет по договору и учтет задолженность (или переплату) по данному договору в результате посчитает Сумму к оплате.
На основании данного документа можно создать квитанцию на оплату.
Откроется Помощник формирования квитанций. Заполняем реквизиты и нажимаем кнопку Сформировать квитанции на оплату.
На соседней вкладке Список сформированных квитанций можно открыть созданную квитанцию.
После заполнения всех реквизитов документа можно сформировать и распечатать квитанцию.
Например, Извещение и квитанция (ПД-4) выглядит следующим образом:
Поступление родительской платы
По мере поступления платы в безналичном порядке оформляются документы Кассовое поступление.
Флаг Поступление родительской платы позволяет на закладке Расшифровка платежа заполнять табличную часть путем выбора ребенка из справочника Дети. При этом в реквизите шапки Контрагент следует указать Родителя.
Поступление родительской платы в кассу учреждения
По мере поступления платы в кассу учреждения оформляются Приходные кассовые ордера.
Заполняем реквизиты и нажимаем Провести, для формирования проводок.
Для просмотра сформированных бухгалтерских проводок нажимаем Показать проводки.
Начисление компенсаций родительской платы
Для начисления компенсаций необходимо заполнить документ Расчет компенсаций родительской платы. Заполняем Детей, Плательщиков, Базу расчета и % ставку в Компенсациях.
Теперь мы можем начислить компенсации. Для этого открываем документ Начисление компенсации родительской платы.
Для контроля начислений и получения оплаты предусмотрены отчеты (Главное меню — Услуги, работы, производство — Отчеты по услугам, работам, производству).
Отчет Ведомость по расчетам с родителями предназначен для формирования ведомости по форме, разработанной на основе ф. 327.
Отчет Анализ начислений предназначен для контроля плановых и фактических начислений за услуги детского учреждения.
Отчет по оплате квитанций предназначен для оперативного контроля над поступлением оплаты по выписанным квитанциям.
Отчет Сводная ведомость по расчету компенсации родительской платы предназначен для оперативного контроля над начислениями компенсаций.
Накопились вопросы и нужна помощь?
С удовольствием на все ответим и поможем всё настроить!звоните!
- Загрузка счета от поставщика
- Отправка счета покупателю
- Ответы на вопросы
- Электронный счет на оплату должен быть в виде архива?
- А если поставщик не ведет учет в 1С?
- Каким должен быть формат файла электронного счета?
- Можно ли загрузить счет поставщика из сохраненного файла формата Excel?
- Массовая рассылка квитанций на оплату
Загрузка счета от поставщика
Покупатель, после получения от поставщика электронного счета на оплату, может его автоматически загрузить в 1С.
Пошаговая инструкция для покупателя по загрузке электронного счета от поставщика:
UID недоступен для просмотра в карточке справочника. Если номенклатуры c переданным c нужным UID в справочнике нет, программа попробует найти похожий и откроет окно .
При сопоставлении номенклатуры можно либо согласиться с выбором 1С, либо создать новый элемент справочника по данным контрагента. Закончите сопоставление номенклатуры нажатием кнопки Сохранить и закрыть.
На основании загруженного из ZIP-архива электронного счета на оплату документа Счет от поставщика, легко создать документ Поступление (акт, накладная) по кнопке Создать на основании — Поступление (акт, накладная).
При поступлении товаров будет сформирован документ.
Также на основании загруженного электронного счета от поставщика по кнопке Создать на основании удобно оформлять документы:
БухЭксперт8 рекомендует использовать ZIP-архив электронного Счета от поставщика для автоматической загрузки данных в программу.
Отправка счета покупателю
Формирование и отправка электронного выполняется по уже успешно зарекомендовавшей себя схеме обмена электронными накладными между поставщиком и покупателем. По ней счет на оплату можно было отправлять в числе других электронных документов из документа Реализация (акты, накладные): раздел Продажи — Реализации (акты, накладные) по кнопке «письмо».
Но это не всегда было удобно. В случае предоплаты электронный счет на оплату покупателю до отгрузки не отправить. С версии 3.0.80 1С реализовала обмен счетами на оплату между поставщиком и покупателем.
Пошаговая инструкция для поставщика по отправке электронного счета на оплату покупателю:
Письмо со вложенным счетом на оплату уйдет покупателю на его электронный адрес. Передается два файла: печатная форма для просмотра в формате HTML и электронный счет на оплату в формате ZIP для загрузки в 1С.
Электронный счет на оплату содержит информацию, оформленную по структуре XML, которую 1С умеет читать. Выглядит он следующим образом:
Ответы на вопросы
Подскажите, пожалуйста, а можно выгрузить файл счета на оплату в 1С не через почту, а сразу в файл? Не получается настроить учетную запись в 1С. Может быть, можно поставить какие-то флажки в настройках и сформировать нужный файл без настройки электронной почты?
Формирование нужной структуры выгрузки электронного счета возможно только через почту. Выгрузки в файл электронного счета на оплату покупателю в типовой 1С не предусмотрено.
По настройке учетной записи можем рекомендовать нашу статью Отправка электронных писем
Электронный счет на оплату должен быть в виде архива?
После получения электронного счета поставщика нужно ли его разархивировать? Ведь формат переданного файла — ZIP?
Полученный файл от поставщика нужно разархивировать только один раз, чтобы получить файл с печатной формой счета поставщика в формате HTМL и файл электронной накладной в формате ZIP. Сам файл электронной накладной разархивировать не надо. Программа ищет именно файл формата ZIP при загрузке электронного счета.
Если файл будет разархивирован, программа не увидит электронную накладную.
А если поставщик не ведет учет в 1С?
Это круто про загрузку счета поставщика. Но что если поставщик не в 1С ведет учет?
Тогда воспользоваться типовым механизмом выгрузки электронного счета на оплату поставщик не сможет. Но формат выгрузки в формате XML универсален. При необходимости программисты в организации поставщика смогут сформировать файл нужной структуры XML электронного счета для передачи покупателю. Это не зависит от программы и языка программирования, на которой написана программа. Но потребует от поставщика дополнительных затрат для реализации.
Минус этого решения в том, что написанную выгрузку придется время от времени дорабатывать: 1С может вносить новые поля и данные в документ, которые нужно будет учитывать при формировании электронного счета.
В типовой 1С все изменения автоматически учитываются при обновлении.
Каким должен быть формат файла электронного счета?
Не понятно, какой все-таки формат файла электронного счета поставщика должен быть: PDF, Excel или можно другие форматы использовать?
Для загрузки используется только файл формата ZIP, который содержит файлы, оформленные по специальной структуре XML.
Можно ли загрузить счет поставщика из сохраненного файла формата Excel?
В 1С есть возможность загружать накладные из файлов Excel. Получится ли загрузить электронный счет поставщика таким же образом?
Нет. Для загрузки накладных в 1С используется встроенный алгоритм загрузки данных из таблиц. Загрузка электронного счета поставщика работает с универсальной загрузкой XML. Это разные механизмы загрузки.
При нажатии на кнопку в счете поставщику программа просто не даст выбрать файл Excel.
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Массовая рассылка квитанций на оплату
1С:Садовод позволяет рассылать квитанции на оплату взносов всем участникам товарищества одновременно. Алгоритм действий:
Для отправки одной квитанции конкретному участку необходимо выделить участок в списке и нажать кнопку «Отправить квитанцию по электронной почте» (изображение одного конверта).
