Не установлена ​​дата начала платежного периода Ошибка ФСС как исправить

Вернуться на сайт

Основные ошибки при расчете начислений в ЖКХ 3.0

Рассмотрим основные ошибки, встречающиеся при расчете начислений в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК.

Основные ошибки при расчете начислений по количеству жильцов

Основные ошибки при расчете начислений по площади

Основные ошибки при расчете начислений по нормам потребления

Основные ошибки при расчете начислений с ограничением по нормам

Основные ошибки при расчете начислений по показаниям приборов учета

Основные ошибки при расчете начислений по площади

При расчете среднего заработка по сотруднику заполняется сумма доходов, а отработанные дни и часы – нет. Почему так происходит?

Наиболее частая причина такого поведения программы – неверные настройки (Настройка – Начисления). Чтобы учет отработанных дней и часов для расчета среднего происходил корректно, для основного начисления сотрудника на вкладке должно быть указано, что это начисление За работу полную смену в пределах нормы времени.

Если работнику не назначено ни одно начисление с такими настройками, в учет среднего не будут попадать отработанные дни и часы. Чтобы исправить ошибку, потребуется:

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Назад к статье

Отчеты, документы, обработки

В программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, ред. 3.0 при загрузке идентификаторов платежных документов из ГИС ЖКХ могут не заполняться обязательные поля «Период» и «Тип квитанции».

Рассмотрим, в связи с чем такое может происходить.

Для загрузки идентификаторов платежных документов, присвоенных на сайте ГИС ЖКХ, необходимо зайти в форму «Обмен данными с ГИС ЖКХ», выбрать вид обмена «Платежные документы» и перейти на закладку «Загрузка идентификаторов»:

Необходимо найти нужный файл и нажать на стрелку вниз и выбрать «Сохранить обработанный файл»:

Открываем сохраненный документ:

В статусе обработки должно быть указано «ОК», в поле «Идентификатор платежного документа» будет присвоен идентификатор.

Данный идентификатор загружаем в программу.

В открытом окне «Обмен данными с ГИС ЖКХ» указываем Каталог поиска – папку, где расположен данный файл:

Примечание: сам файл выбрать нельзя, нужно указать просто папку, где этот файл находится.

После того, как указали необходимую нам папку, нажимаем на «Выполнить поиск»:

Табличная часть заполнится данными из файла:

При попытке сохранить идентификаторы по соответствующей кнопке программа выдаст сообщение:

Это сообщение говорит о том,что не заполнены поля «Период» и «Тип квитанции» – эти поля являются обязательными.

Данное сообщение возникает в том случае, если информация по периоду и типу квитанции по лицевому счету не занесена в Регистр сведений «Платежные документы, выгруженные в ГИС ЖКХ».

Зайдем в этот регистр и проверим данные.

Для этого переходим в меню «Все функции» (более подробно об этом меню описано в инструкции):

Находим регистр сведений «Платежные документы, выгруженные в ГИС ЖКХ»:

Открываем его и делаем отбор по лицевому счету. В данном случае это лицевой счет «л/с №2011067057»:

Данных по этому лицевому счету в регистре не обнаружено.

Чтобы данные здесь отобразились, необходимо повторно выполнить выгрузку сведений о платежных документах по лицевому счету за необходимый период (в нашем случае – январь 2018).

Примечание: Нужно просто выгрузить файл, на ГИС ЖКХ загружать еще раз его не надо

После выгрузки проверим, появились ли данные в Регистре:

Теперь вернемся к загрузке идентификаторов, повторно выполним поиск:

Видим, что все столбцы заполнились. Можно сохранить идентификаторы:

Этот идентификатор записывается также в регистр сведений «Платежные документы, выгруженные в ГИС ЖКХ»:

Добрый день, используем конфигурацию 1С: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.36).
Сотрудник предоставил первичный больничный лист с 28.02.2022 по 09.03.2022 и продолжение этого больничного листа с 10.03.2022 по 13.03.2022. Загрузили 2 больничных листа.
В программу пришел входящий запрос ФСС на этого сотрудника на общий период болезни с 28.02.2022 по 13.03.2022.
После отправки ответа на запрос ФСС, введеный на основании входящего запроса статус Документ не принят и пришел протокол:

ERR_PR_1012: Дата конца периода оплаты ФСС не может быть больше даты листа нетрудоспособности
ERR_PR_1029: Значение поля code недопустимо для редактирования
В чем ошибка?

Возможные отказы от ФСС на Реестры ПВСО

Возможные отказы от ФСС на Реестры ПВСО

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.

Из нашей статьи вы узнаете:

Индивидуальные предприниматели и организации сдают ежеквартальный расчёт 4-ФСС, который свидетельствует об уплате взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве. Сдавать отчёт должны не только ИП и ООО, но и физические лица, если нанимают персонал. Если в компании работают более 25 человек, то документ подаётся в электронном формате.

Расчёт отправляется в фонд социального страхования, однако, его могут вернуть с указанием кода ошибки. Один из самых распространённых кодов — 508. В этой статье мы объясним, что это за ошибка, почему она возникает и как её исправить.

Что делать, если прислали отрицательный протокол проверки

Отрицательный протокол — это документ, который присылает ФСС и в котором указаны ошибки, обнаруженные во время проверки расчёта. Проблема заключается в том, что если ФСС присылает отрицательный протокол, расчёт считается несданным.

Если организация не успеет исправить ошибки, а ФСС проверить документ до отчётной даты, то на должностных лиц компании будут наложены штрафы. По этой причине рекомендуется подавать расчёт заблаговременно, так у организации будет время на то, чтобы исправить ошибки, если они будут обнаружены, а у ФСС проверить вновь поданный файл.

Дата положительной проверки документа будет считаться датой его подачи. Поэтому, если индивидуальный предприниматель, физическое лицо или организация получают отрицательный протокол проверки, они должны максимально быстро исправить недочёты и вновь подать документ.

Ошибка 508 — что это такое и как исправить

Ошибка 508 — одна из самых распространённых. Её указывают в отрицательном протоколе, о котором мы говорили выше. Не все знают, что этот код указывает не одну конкретную ошибку, а группу возможных ошибок.

Согласно описанию ошибок приёма на портале ФСС РФ, код 508 свидетельствует об ошибках логического контроля. Там же указано решение — нужно исправить ошибочные параметры расчёта, указанные в протоколе проверки. Исходя из этого объяснения, становится ясно, что узнать эти параметры можно из отрицательного протокола.

Файл протокола содержит детализацию, где указаны номера строк, в которых допущены ошибки. Ниже мы перечислим самые распространённые из них.

Как видно из примеров, ошибка 508 возникает, когда в документ указываются неверные данные. Решение проблем этой группы — исправление ошибок в соответствии с указаниями в файле протокола.

Какие ещё наиболее частые ошибки встречаются в протоколе

Число 508 не означает, что с расчётом 4-ФСС могут произойти минимум 508 различных проблем, на самом кодов ошибок применительно к этой форме расчёта гораздо меньше. Одни из них встречаются чаще, другие реже. Коротко расскажем о том, какие ошибки встречаются чаще других.

Ошибка 598 свидетельствует об ошибке в указанном ИНН. Если ИНН страхователя, указанный в расчёте, не соответствует тому, что сохранён в базе данных ФСС, появится эта ошибка. Чтобы исправить её, нужно проверить актуальность данных и верно заполнить эту строку.

Таблица значения других кодов ошибок

Удобный сервис для отправки отчетности 1С-Отчетность проследит, чтобы вы не отправили ошибочные данные. Сервис подскажет, как правильно заполнить все поля еще на этапе заполнения отчетности

Корректирующие реестры прямых выплат ФСС

Cпециалист линии консультации партнёрской сети «ИнфоСофт».

Время прочтения — 3 мин.

Получить бесплатную консультацию

В процессе работы часто возникает необходимость отправить в ФСС корректирующий реестр прямых выплат. Это может быть связано:

Реестр прямых выплат ФСС включает в себя документы «Больничный лист» и «Сведения для реестра прямых выплат».

Предположим, у нас есть сотрудник, реестр прямых выплат ФСС по больничному листу уже сдан и принят в ФСС.

Позднее мы узнаем, что средний заработок в переданном нами реестре рассчитан неправильно. Скажем, был выбран не тот период для расчета или не введена справка о доходах за прошлые периоды.

В первую очередь нам нужно пересчитать больничный лист. Переходим в меню Кадры – Больничные листы, открываем больничный лист, в который нужно внести исправления. Вносим необходимые исправления. Если есть необходимость сохранить первичные данные больничного листа, можно воспользоваться строкой исправить в нижней части формы больничного листа.

После нажатия на данную строку, создастся документ-исправление текущего больничного листа. После этого первичный больничный лист будет не доступен для редактирования.

После внесения корректировок в больничный лист, нам нужно сформировать новый реестр прямых выплат ФСС. Признак корректировки данных в реестре присваивается в документе «Сведения для реестра прямых выплат».

Так как документ «Сведения для реестра прямых выплат», который уже прикреплен к отправленному реестру прямых выплат, мы исправить не можем, нам нужно сделать дубликат заявления и прикрепить его к реестру прямых выплат ФСС.

Найти документ «Сведения для реестра прямых выплат» мы можем через меню Отчетность, справки — Передача в ФСС сведений о пособиях.

В дубликате заявления заходим во вкладку расчет пособия. Ставим отметку Перерасчет по причине и выбираем причину перерасчета из выпадающего списка. Указываем исправленный средний заработок сотрудника для расчета пособия ФСС.

Создаем новый реестр прямых выплат ФСС и заполняем по сотруднику исправленным больничным листом и документом «Сведения для реестра прямых выплат» с признаком Перерасчет по причине. Реестр отправляем. Он будет принят ФСС как корректирующий.

Так как планируется переход на выплату пособий по беременности и родам исключительно на карты платежной системы МИР, данный способ актуален и при смене способа выплаты пособия. В случае смены платежной карты, так же создаем дублирующий документ «Сведения для реестра прямых выплат». Указываем перерасчет по причине иное
и выбираем новые платежные реквизиты для выплаты пособия.

Заполняем новый реестр прямых выплат ФСС с документом сведения для реестра прямых выплат с признаком Перерасчет по причине и новыми платежными реквизитами и отправляем в ФСС.

Ошибки бухгалтеров при подаче документов в ФСС для прямых пособий

распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 года

Бухгалтеры часто допускают ошибки при заполнении реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий из ФСС. Чиновники Фонда отмечают, что из-за некорректного заполнения данных по работникам происходит задержка или уменьшение размеров выплат пособий по вине работодателя.

Напомним, ФСС напрямую выплачивает:

Типичные ошибки при направлении в ФСС сведений для выплаты пособий

Все ошибки бухгалтеров при подаче сведений можно разделить на три группы.

1. Неверные банковские реквизиты или адрес доставки почтового перевода застрахованному лицу.

2. Ошибки при переносе сведений в реестр из листков нетрудоспособности.

При заполнении реестра бухгалтеры часто допускают такие ошибки:

3. Ошибки, допускаемые при формировании реестров сведений для получения детских пособий: